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时间:2020-04-07 07:11:28 来源:东星资源网

*****现场二处
***同志2019年度述职报告
2019年,我紧紧围绕“一个重点”、“两个关键”和“三项建设”的工作目标,刻苦学习、积极进取,求真务实,勤奋工作,在总审计室领导的培养、关心、支持和同志们的帮助下,全面完成了各项工作任务。现述职如下,请领导和同志们评议:
一、主要工作回顾
2019年,主要工作概括为两个方面:一是听从调配,服务重点,努力完成各项审计任务;
二是强化管理,尽职尽责,着力提升我处整体素质。
(一)听从调配,服务重点,努力完成各项审计任务
我2019年共接受各类审计项目任务12个,其中,总行审计部特定项目1 个,总行系统项目6个,总审计室自选项目3个,任期经济责任审计2个。累计现场审计工作日达180多天。组织开展项目审计时,我始终突出审计质量与效果,并紧紧抓住三大环节不放松。
1.抓审前准备,做到安排周密
做好审前准备,是做好项目审计的基础。每当接受项目任务,我无论是担任组长还是指导其他同志开展项目审计,都十分重视审计方案的制定与研究环节,做到没有审计方案不实施下道工序,对审计方案不理解不进行下道工序。项目实施前,对审计方案事先亲自阅读,对不理解的,及时请示,弄清意图,然后组织召开“诸葛亮”会,通过讨论与交流,统一思想,统一做法,使每一个审计人员做到目标明确,安排周密,把审计方案的思想和技术方法变成每个审计人员的自觉行动。对新的不经常开展的项目我尤其重视这一点。是如2019年1月的总行本级集中采购专项审计,为了理解和把握总行领导的意图和要求,审计方案起草前,我多次向有关领导请示、勾通,从背景资料的收集,到审计人员的推荐,都认真分析研究,使方案的重点突出,可操作性强,审计结果得到领导的肯定,收到了较好效果。
为了提高重要单证和重要物品专项审计方案的针对性和可操作性,我要求编制人员先充分调查了解并收集审计对象的背景资料后,认真仔细分析研究,从审计事项与审计分项确立,到审计抽样与审计技术方法应用,都要有针对性,并亲自指导方案及相关信息报表的编制,提高了审计方案的可操作性。
对已开展过的审计项目,我也要求做到“常做常新”,努力克服可能出现的视风险隐患于不见的“审计疲劳”现象,要求审计方案的编制与时俱进,向编制人员提出不同角度的风险假设,从思想上进行风险提示,引导审计人员关注各种风险,如公司类大额不良贷款审计,我带队在上饶市分行审计时,我根据当地经济环境审计对象贷款管理的状况,多次向审计人员提示虚假注资和抵押问题,取得了突破性进展的好效果。
2.抓审计发现,做到点面结合
讲审计质量不能没有审计发现,有审计发现才是“硬道理”。因此,我在每个审计项目实施中都明确提出,要把审计发现,尤其是重要审计发现,作为衡量审计人员的工作成绩的重要指标来考核,以此来激发审计人员的工作积极性。一是风险导向,突出重点。利用会议等形式,给审计人员讲风险,讲责任,充分激发审计人员的职业敏感性,同时,分析把握审计项目的重点,以点带面。如在上饶市分行开展公司类大额不良贷款审计时,我要求以汇历集团的贷款为重点,取得了突破性进展的好效果,揭示出虚假注资和虚假抵押的1亿5千多万元贷款风险问题,引起了总行高管层和江西省分行的高度重视。
二是技术支持,协调指导。在项目实施过程中,我非常关注每个审计人员的工作状态,从调阅的审计资料到工作进展,从审计人员的切切私语到审计记录底稿,一旦发现问题及时进行指导,不放过任何一个审计发现的疑问或线索,并要做到点面结合。在样本过多或时间有限的情况下,坚持“风险导向、抓大放小”和相关性原则,要求审计人员事先要对审计样本进行职业分析判断,以减少不必要测试工作量。同时要求自己,审计人员做的事自己要先会做,审计现场在哪里就跟随到哪里,工作不结束决不离开现场,并及时总结经验教训,不断提高自己工作指导的能力。通过现场抓审计发现,使审计项目质量与效果得到了较大的提升。
3.抓成果报告,做到坚持原则
审计成果的报告,是项目审计的最后环节,也是最重要的工作环节。我对审计成果的反映,一是注重审计发现的第一手资料,要求编写《审计报告》时应事先编制《审计发现明细表》或审计问题清单,并以审计发现汇总情况为依托,客观公正地如实报告审计发现和发表审计评价意见。审核审计报告要求自己事先仔细阅读《审计发现明细表》或审计问题清单,并亲自分类汇总复核,对所有审计发现做到心中有数,然后再看《审计报告》,未提交《审计发现明细表》的一般不予审核《审计报告》,从而把住报告质量关;
二是坚持原则及时报告,对审计进程中发现的重要问题,排除各种干扰,及时作出反映。
例如,上饶市分行公司类大额不良贷款审计,我针对汇历集团的虚假注资和抵押问题,在与审计对象充分勾通和说服的基础上,亲自撰写了《汇历集团涉嫌虚构注册资本金和抵押物权骗贷,上饶市分行15200万元贷款风险难消》的中期报告。
(二) 强化管理,尽职尽责,着力提升团队整体素质
2019年5月后,组织上指定我主持现场审计二处的工作,我感到这是组织对我的信任,同时也感到了肩上的压力。如何带好这支团队,是我经常思索的问题。
1.与时俱进,不断提高自身综合管理素质
与时俱进,刻苦学习,不断提高自身综合素质,是提高履职能力的必然途径。我一方面结合学习实践科学发展观活动,认真学习《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》、《科学发展观重要论述摘编》等文选,积极参加各种学习实践科学发展观活动的学习与讨论。科学发展观体现了马克思主义的世界观和方法论,体现了邓小平理论关于建设中国特色社会主义的时代要求,同时也是实践“三个代表”重要思想的要求。通过学习,思想政治觉悟和理论水平得到了极大的提高。
另一方面,我以科学发展观为指导思想,不断钻研和探索审计管理理论和审计技术方法。对新理论、新技术和新方法,做到结合实际,学以致用,并以降低工作劳动强度、提高审计质量与效率为宗旨,求真务实,积极进取,努力提高自身的领导能力和解决实际疑难问题的能力。
2.言传身教,认真完成新员工阶段性培养任务
2019年初,总审计室吸收了18名审计新员工。为了使这些新同志尽快适应审计工作,总审计室采取了集中培训和分别定人培养的教育培训安排。我想总审计工作之所想,急总审计室工作之所急,担任培训班教师时,做到认真备课,耐心讲解。讲授内容从审计规范要求到制度发展沿革,从审计底稿的编写与要求,到审计报告的编写与审计报告使用者要求的把握,并尽可能让学员听得进,记得住。
在担任新员工导师工作中,我一是注重平时的日常观察,从生活习惯与兴趣爱好,到学习内容和学习方法,从平时言谈举止到审计能力表现,做到因材施教;
二是布置练习作业。我针对被培养人计算机专业毕业的特点,引导她再学习研究计算机数据库知识,并以本处审计问题库为题,要求她将2019年我处四个责任联系机构的所有审计发现收集入库,从而建立了责任联系机构审计问题库,为日常监管提供了工具与途径,取得了较好效果。
3.加强管理,着力提升团队的整体素质
我处共有员工12人,其中新员工5名,老员工7名,并有1名长期病休,如何带好这支队伍,是我经常思考的问题。我根据总审计室的项目审计集中调度管理的特点,一是见缝插针,灵活开展政治与业务学习教育活动。提倡互助友爱,共同进步,经常激发员工的工作积极性和集体荣誉感;
二是根据总审计室的年度工作计划,分季安排好处内工作,让每位同志都有自己的工作位置和奋斗目标;
三是分类指导,督促检查。为掌握员工的工作情况,我经常班前班后到员工办公室走走看看,发现不良思想苗头或工作进行滞后及时提醒,求得问题的及时解决。
“打铁还须自身硬”,我深明其中的哲理。平时我严格要求自己,业务上刻苦学习钻研,做到既能动嘴,又能动手。同时做到恪尽职守,廉洁自律,坚持原则,公正审计;
管理上做到以身作则,率先垂范,凡要求员工做到的自己先做到,上班不迟到不早退,加班加点从不计较。一年来事实表明,现场二处全体人员关系和谐,工作热情和积极性高,具有大局意识,团队整体素质得到了较大的提高。
二、存在的不足与今后努力的方向
2019年工作成绩的取得,离不开领导的教育培养和同志们的支持与帮助。我还存在许多不足,主要有:一是学习钻研劲头有所放松,认为自己已“船到码头车到站”,再学习用途不大;
二是性子耿直难改,工作有时缺乏耐心,说话嗓门大,有时让人误解。党员生活时有同志也给我指出过,但改的较慢;
三是与同志谈心少,向领导汇报工作和思想的主动性仍然不够。
多年的审计实践使我深深体会到:审计是一项业务性强、知识面广、政治要求高的工作,从宏观理论到微观操作,涉及方方面面,既要具有相应的政治素养、经营管理理论和业务知识,还要具有审计理论与技术操作能力。活到老学到老,继续努力学习,与时俱进,加强自我修养,克服不足,乃是我今后努力的方向。
                                         
           2019.12.26
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