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时间:2019-04-18 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

****旭阳化工有限公司 年度工作总结 ? 2009年,带着董事会殷切的关怀与鼓励,****旭阳化工有限公司经理团队以及全体员工以打造“四个样板”为指导思想统领公司工作全局,坚持精益生产、精良设备、精湛技术、精心操作、精密组织、精干队伍、精细管理、精益求精的工作作风。围绕甲醇装置按时、安全建成投运,强势抓安全,强力推进度。5月31日顺利生产出粗甲醇,6月1日产出一级合格品甲醇。在工程建设速度、工程质量和开工一次成功的记录上都创造了国内同行业、同产能的新记录,并实现了装置的持续平稳运行。现对2009年的工作总结如下:
一、整体目标完成情况 截止到12月31日,全年实现精甲醇产量65179.2吨,完成计划量的105.81%;
销售甲醇64346.59吨,完成计划量的104.46%;
液氧销量1475.26吨,外供蒸汽89689.2吨,煤灰渣销量16298.28吨。

二、经营重点工作 (一)主要经济指标完成情况 月份 精甲醇产量 折合甲醇 销售甲醇 液氧产量 销售液氧 外送蒸汽量 煤灰渣销量 6月份 1380.21 1433.86 717.54 179.19 119.96 15020 ? 7月份 5736.03 5738.57 4766.58 157.91 204.8 2328.48 8月份 11609.5 11611 10204.68 201.52 170.6 14400 2983.38 9月份 12197.2 12162 13816.04 264.39 295.4 14400 2941.58 10月份 12188.18 12128 12305.24 220.12 233.5 14400 2189.66 11月份 8429.2 8481.75 9901.84 184.75 171.12 11400 2339.94 12月份 13638.88 13765.13 12634.67 267.38 279.88 20069.2 3515.24 合计 65179.2 65320.31 64346.59 1475.26 1475.26 89689.2 16298.28 (二)工程管理工作 1、工程投资完成情况 1)项目投资完成情况:
截止十二月底,甲醇项目累计完成投资62607.12万元。其中:土建工程累计完成12362.85万元,安装工程完成累计完成投资10676.41万元,设备购置累计完成33324.79万元,其他投资累计完成5594.17万元。

2)付款情况:
截止12月31日,累计付款47585.64万元。

附表如下:?????????????????????????????????????????????? 合同种类名称 合同金额 预计执行金额 本年累计付款 累计付款 应付款 工程设计总计 631.00 631.00 0.00 598.80 32.20 工程设备物资合计 33083.93 33324.79 5315.49 26538.08 6804.61 土地合计 2017.85 2057.69 39.85 2057.69 0.00 土建工程合计 8536.58 12330.74 2786.87 8988.04 3374.81 安装工程合计 9247.73 9223.56 2179.58 5892.57 4783.84 工程其他合计 259.41 5039.34 316.59 3510.46 26.02 总计 53828.12 62607.12 10638.38 47585.64 15021.48 2、狠抓工程管理,保证施工质量和速度,不断进行工艺优化,倾尽全力打造一流建设工程。

1)分解任务明确责任 为确保5月底甲醇投产,公司制定了详细的试车投产计划方案,甲醇车间又把投产计划进行了更细化分解,明确了各工段每一天的工作量,并明确车间主任、段长为第一责任人,坚持对每天的工作量日调度、日考核,每天在晨调会、下班前的碰头会安排、检查试车进度并对负责人当日兑现考核。通过明确责任,确保了甲醇投产计划严格执行和落实;
另外采取公司领导包工段的方法抓试车进度,确保了各项工作按计划完成。

2)制定了科学、严谨、安全的开工方案 为确保甲醇装置安全开车一次成功,公司制定了详细的开工方案。在开工前组织了四川天一设计院及相关部门专业技术人员参与的多次试车方案论证,形成了一套严密、科学、安全的开工方案,为安全开车一次成功奠定了基础。

3)强化培训、努力提高员工操作水平 为提高员工的现场操作技能,由天一设计院驻厂人员利用班后时间对员工进行了为期10天的工艺流程、岗位操作、紧急特殊操作培训,并把生产现场的每个管道、阀门都标上名称标示进行了一周的模拟操作培训,一名员工模拟操作,其余员工现场观摩并提问。通过现场培训大大提高了员工的实战操作水平,同时公司要求每位员工把本岗位主要操作指标做成随身携带的卡片,安排专人检查各岗位操作指标掌握和落实情况。

通过形式多样的各项培训,努力达到提高员工实际操作水平。

4)工艺优化创效益 2009年,通过公司全体技术人员的共同努力,整改优化的工艺项目有60多项。其中比较大的能带来直接经济效益设计变更的有以下三项:转化开工蒸汽工艺优化(开车证明这次优化在转化开车时,很好完成了转化催化剂的升温还原工作,同时对保护综合加热炉对流段加热管和引风机,对转化的顺利开车起到了至关重要的作用)、转化硫化工艺优化(在转化增加一条副线,硫化剂用二硫化碳,载气用焦炉气,焦炉气循环使用,增加了一台5m3的CS2储罐)、蒸汽冷凝液工艺优化。这些工艺优化为公司的运营创造了更大的经济效益。

? 工艺项目 预计年效益(万元) 1 转化开工蒸汽工艺优化 3-4 2 转化硫化工艺优化 65 3 蒸汽冷凝液工艺优化 30 4 转化工序的氧气放空管线 30 5)强化质量管理,确保工程质量 甲醇项目建设的质量,直接影响到项目运营安全和效率,也影响到两大股东对外的形象。尽管施工工期非常紧,但公司始终坚持把质量第一,严格把关放在首位。为建设“优质工程 ”,具体采取了以下措施:①按照“谁使用谁负责”的原则明确各工段段长为工程质量第一责任人,全面负责本工段土建、安装的施工质量;
②强化各施工单位土建、安装施工的质量自检,隐蔽工程覆土检查,并且公司每周定期组织专业人员抽查工程质量,发现问题及时督促整改;
③公司组织各职能部门、设计院、施工单位对主装置区预处理、精脱硫、转化、合成、精馏、压缩工段进行“三查四定”工作,对查出的问题限期整改;
④不怕丢丑,借助外力严把质量关,4月9日-10日旭阳**区工程管理部组织相关人员对锅炉、空分、脱盐水站三个大包项目进行了预验收,共查处需整改问题420项,针对查处的问题,在规定的时间内都完成了整改。另外在安装施工过程中,经历了吹扫、试压、试漏、气密等多个步骤的检验,保证了整套装置顺利投产。正是因为严查细检不放过任何一处细小的问题,从而保证了整套装置平稳运行。尤其在5月10日经受住了市区55年历史最高降雨记录的冲击考验。

6)有效控制现场签证和变更,合理利用好建设资金 第一,在工程施工中严格控制工程变更,对于必须变更的项目,严格按照公司制定的三级审核流程进行审批,审批后再下发施工单位进行施工。施工完毕后及时组织相关部门现场盘量、确认 ,进入预算程序。第二,在施工中,不唯设计是问、不唯图纸是问、不唯经验是问,一切遵循以实际需求和设计规范为标准的原则,通过各部门互相沟通后,大胆变更、大胆删除,以“去粗存精,节省资金”为主导思想。在土建工作中,仅变更的实际工程量,就为公司节省了近百万余元的开支。第三,现场的变更设计,能自己动手设计的,不再交付设计院进行重新设计。例如地下排水管道设计变更后,废水不用启动雨水泵、污水泵直接排出厂外,在日常生产中节省了设备运转的各项费用。再有含盐污水以前为直接送到中煤,经过改造后可以用于厂区绿化喷灌、清扫路面使用,从而节省了地下水的使用;
一些小的建筑地下井、配电房、维修厂房、水管道设计都是依据公司实际自行进行设计,即保证了工程进度的按时完成,又为公司节省了一笔设计经费。

7)克服重重困难,确保电力保障 为煤化工园区项目配套的110KV电站工程,是由**市供电公司承建的建设项目。为确保在甲醇开车前达到使用条件,尤其在市供电局因种种原因不能正常施工时,在我公司的大力督促、协调下,克服重重困难,于3月28日正式将电力引入我公司变电所,顺利地保证了甲醇装置调试车工作如期进行。同时,此项 工作的顺利完成也受到县市相关领导和部门的盛赞。

3、项目进展情况 1)完成公司各项手续的办理,为下一步公司的发展创造条件。

组织好项目整体验收工作和项目建设的各种证件。如土地使用证、项目竣工验收的文件、生产和经营的许可证、项目建设消防验收、试生产审批、安全设施竣工验收、安全生产许可证等材料准备和办理工作。

2)确定余热发电项目施工计划,向顺利投运迈出关键一步。

余热发电项目计划2010年3月份开始动工建设,截止到2010年10月份完工投用。其中:土建工程计划3个月完成,设备安装2个月完成,装置调试2个月完成,具体工程进度如下表:
? 进度计划 时间 3月—6月 6月--8月 8月--10月 进度 土建工程 设备安装 装置调试 4、工作 1)销售方面 ①销售及回款情况汇总:
月份 产量(吨) 销售量(吨) 完成情况 回款额(元) 6月 ? 1380.21 ??? 717.54 51.99% 1380000 7月 ? 5736.03 ?? 4766.58 83.10% ? 9960692.4 8月 11609.5 10204.68 87.90% 20298934.2 9月 12197.2 13816.04 113.27% 27096483.7 10月 12188.18 12305.24 100.96% 23339789.9 11月 8429.2 ?? 9901.84 117.47% 20956226.3 12月 13638.88 12634.67 92.64% ? 31911569.36 合计 65179.2 64346.59 98.72% 134943695.9 ②为做到公司投产后甲醇产品顺利售出,先后对**周边及山东西部甲醇市场进行了调研,分别与**县甲醛厂、荣和化工厂等十几家甲醇消费企业达成了合作意向;
附属产品液氧、液氮等也都找到了稳定的销售客户,为公司的产品外销打下了基础,6月12日第一车甲醇外销山东客户。

③积极开拓市场,拓宽甲醇销路。采取开展客户走访、信息反馈等工作,为稳定生产、改进质量、满足客户需求提供依据,在市场方面树立**旭阳的品牌形象。

2)供应方面 ①2009年共组织招、投标7次,签订招标合同7份,合同金额280.5万元;
签订零星采购合同90份,采购物资金额700余万元。共完成采购物资800多种,入库物资总金额为2.78亿元,付款7400多万元。

②为保障生产,2009年共进煤61826.28吨,截止到12月31日煤库存为5681.98吨。

月份 计划量 供应量(吨) 完成情况 4月 3000 3218.2 107.27% 5月 6000 6385.62 106.43% 6月 5000 5107.18 102.14% 7月 7000 6887.64 98.39% 8月 10000 11937.19 119.37% 9月 7000 7247.36 103.53% 10月 5000 4845.01 96.90% 11月 7000 6955.7 99.37% 12月 10000 9242.38 92.42% 合计 60000 61826.28 103.04% ? (三)生产管理工作 1、制定各项技术指标,控制产品质量。通过在生产过程中制定各项技术指标,做好产品质量标准、主要原材料标准、工艺技术标准、岗位操作标准、设备管理标准等技术标准的梳理编制工作。

2、继续完善优化生产工艺,准确生产数据,形成数据库,大力推进技术创新、技术改造及技术攻关,为争取早日达标达产提供技术保障,实现公司效益最大化。

3、完善操、检结合,设备包机制,预知维修,抢修预案相结合制度,完善维修标准化流程,提升维修质量。

首先着重解决联合压缩机的打气量问题,解决影响生产的瓶颈。重点对锅炉、转化炉、空分及压缩机的维护实行“定机、定人、定责、定期”的管理办法。同时加强信息反馈,做好预防性设备拆检,避免无计划检修和突击性抢修,确保生产的稳定运行。

4、强化重点岗位人员的操作技能 通过组织制定技术比武、劳动竞赛等形式,强化岗位工的操作技能,提高员工学习的积极性和操作技能;
同时通过开展劳动竞赛活动,在生产系统内部树立6个标杆岗位,树立10名操作能手。以点带面、以片带全,在各工段内形成比学干帮超的学习氛围,达到共同提高的目的。

5、积极开展业务对标学习活动,取长补短。

组织生产技术系统人员到同行业先进企业对标学习,学习他人所长,弥补自身不足,提高对标结果的使用价值,促进各项业务指标的优化。

三、基础管理工作 (一)结合实际开展安全管理,有力的保证了公司安全生产、安全施工,实现了工程建设及开工安全无事故。

1、大力开展隐患排查治理工作 为确保各项工作的顺利开展,2009年安环部共组织各类安全检查32次,查出各类事故隐患482项。查处“三违”行为253人次,累计罚款7590元。通过对“三违”行为的查处,有效遏制了违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为,提高了施工单位现场作业的遵章守纪意识和互相监督意识。

2、开展应急救援与响应实战演练 为保证公司生产系统平稳运行,根据甲醇项目安全设计专篇相关要求,为各生产装置区配备了消防器材、正压式呼吸器、防毒面具等应急救援器材。编制了公司事故应急救援预案并组织广泛大员工进行了学习。

于此同时,在2009年5月27日、11月26日,公司安环部分别牵头组织了甲醇罐区甲醇泄露应急救援演练、消防灭火应急救援演练。通过此次应急救援演练拓展了员工应急救援视野、增强了员工应急救援意识、提高了公司应急救援实际操作水平。

3、认真组织安全教育培训,从思想上树立“安全为天”的安全意识。

2009年1-12月份共组织岗前安全教育368人次,组织各类综合性安全培训12次,班组长培训教育3次。于此同时,为规范公司岗前培训教育流程,安环部组织各车间、部门建立了《员工岗前安全培训教育档案》管理制度。

4、明确安全责任,签订安全生产责任书 根据公司项目建设进度安排,安环部牵头组织各车间、部门负责人及广大员工分别签订了安全生产责任状及安全生产承诺书 。通过安全生产责任状及安全生产承诺书的签订,明确了各级干部及广大员工的安全职责,提高了广大干部员工的安全责任意识。利用公司09年红头文件一号令,下发全年安全生产的各项工作目标,让每一名员工从心底认识到公司从上到下对安全工作重视的程度。

(二)建立健全公司各项规章制度,不断提高管理水平 为开好局、起好步,切实做到公司各项管理规范化、科学化、制度化。自**旭阳项目主体于08年12月31日实现竣工开始,就开始着手进行公司规章制度的起草修订工作,相继完成了**旭阳制度汇编、“四个样板”以及“七精”实施细则、2009年项目手册及2008年问题手册、2009年度经营计划责任书等一系列制度文件,为公司正常生产运营后各项工作的规范化经营打下制度根基和保障。

对**旭阳管理制度在执行的过程进行跟踪,并对反映出来的矛盾进行修改,做到与实际相结合,逐步完善公司的规章制度建设,使公司的各项工作都能做到有制度可依,以制度提高管理水平,真正实现把约束机制变为员工的自觉行动。

(三)加强现场管理,打造绿色环保企业 随着工程建设转入生产运营,4月份公司制定并实施《现场管理规定》,执行公司每周一次检查和每月一次的公司大联查,对现场整理较差的 部门或工段给与曝光和考核,经过强有力推进执行,使整个厂区变得干净、整洁。厂区绿化工作,仅用20天时间累计完成各种树苗种植近千棵,完成绿地面积约30000平方米,比合同约定提前完成工期10天。厂区绿化得到了省市环保局领导的一致好评,为环保验收打下了坚实的基础。

(四)注重企业文化建设,推动企业文化健康发展 企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。2009年,公司着力打造企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上,把企业精神作为员工的精神力量,紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了创先争优的各种评比活动,人人争拿“6s”流动红旗的良好气氛;
为加强全体员工对企业文化的认同,培养企业的核心价值观,组织对全体员工进行了企业文化培训6次,同时通过组织员工日常行为规范知识竞赛,提高大家对企业文化的认知、认同,养成良好的工作习惯。

为增进员工之间的交流,丰富员工业余文化生活,工会、总管理部组织了员工喜闻乐见的文体活动十余次。先后组织了**旭阳第一届职工篮球赛和围棋、象棋比赛,其他诸如足球、台球、行为规范知识竞赛、歌唱比赛等活动。在春季和秋季,分两次组织员工出外郊游 ,增加彼此之间的了解。从而极大地鼓舞和调动了员工生产积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

(五)依托工会组织,积极组织多项活动的开展 在国庆六十周年来临之际,**旭阳工会特在全公司内组织“迎国庆、抓安全、保生产”五十天劳动竞赛活动。围绕“同舟共济保增长,建功立业促发展”的劳动竞赛主题,本着争创第一的初衷,在竞赛活动小组的组织领导下,坚持吃大苦、耐大劳、倾尽全力、锲而不舍的精神,发挥团队优势,扎实开展工作,有效组织管理,在公司迅速掀起了“五比、五看”的劳动竞赛热潮。

四、加强人事招聘,完善薪酬保险体系 1、2009年公司共招聘员工 179人:其中安排了轮休员工 15人、招聘各工序操作成手54 人、招聘新员工63人、从其他公司调入47人;
2009年员工共减少77 人:其中离职20 人、劝退 17人、调出 24人、违规 16人。

2、完成**旭阳全体员工的养老保险、医疗保险、住房公积金的扩面工作,使员工的各项权益得到保障,公司的发展规范合法化,体现了 “以人为本”的企业宗旨。

3、配合生产运营的开始,完善了生产系统的岗位结构。相继完成了生产车间带班长的竞聘工作,为基层管理人员的配置打下基础,从而使生产运营系统组织架构得以完善。???????????????????????????????????????? 五、财务管理工作 1、完善财务报表,提供数据支持 编制两股东各种财务管理报表及财务分析,认真对财务报表、资金使用情况、工程进度情况、生产消耗指标情况进行详细分析,整理并建立09年度各种生产指标体系,学习其他单位的分析模式,建立甲醇公司独立的分析模式,提供及时准确的数据支持。

2、支持监控能力,提高业务绩效 为提高工作效率,推行ERP项目。积极配合集团IT部门提供相关资料,如报表格式,会计科目,供应商表、存货分类及各种单据格式,并组织专人参加集团IT部门组织的专项讨论会。为今后ERP项目的推行创造条件。

3、争取项目贷款,提供资金支持 2009年申请办理建行项目贷款8000万元,于3月份全部到位,充足的资金支持保证了甲醇工程项目提前完工,同时也争取了基准利率贷款政策, 仅此项为公司节约113.4万元。另外与综合部共同协作,完成中央预算内投资专户的开立,并对财政拨款1000万进行后续跟踪,保证了7月份全额拨款到位,并为公司工程资金增加1000万元的支持。

4、利用税收优惠政策,实现增收节支 利用资源综合利用优惠政策,积极提供相关资料,组织协调相关部门,配合资源综合利用项目组核查工作,并与税务局进行沟通,按甲醇收入减按90%计算应纳税所得,测算节约所得税221.63万元。正常生产后,预算年节约企业所得税1000万元。

六、精打细算,深化增收节支工作 自开展全员增收节支活动以来,在各部门的共同配合支持下,**旭阳全体员工以高度的责任感和事业心,以提高效益为出发点,以增收节支、降低成本为着力点,以凝聚人心、激发干劲为突破点,开拓创新求发展,同心协力度难关,用最低的成本和代价,完成公司的各项工作,为企业的发展做出了应有的贡献,共计为公司增收节支233万元。具体增收节支情况如下:
序号 项目内容 措?????? 施 增节金额(元) 1 合理组织员工,增强劳动效率 组织员工卸、填大宗物资1028.88吨 511400 2 合理利用公司货币资金 对需所付工程款付承兑款 ?? 91663.2 3 08年所得税汇算清缴 通过与翔宇税务师事务所沟通,将调增事项由33万元调整为4.9万元 70250 4 贴息 付款扣息 ?? 14869.8 5 工程罚款 对施工单位和采购客户的违规行为处理 75100 6 组织人员铺设电缆 铺设11万站8根电缆近1万米 80000 7 装卸费 合同约定,催化剂卸车费用应公司承担,经与客户谈判,到货10车催化剂费用由客户承担 ? 2500 8 闲置房屋出租 闲置房屋出租 ? 2000 9 争取国家政策支持 免征土地使用税 160000 10 绿化 组织员工义务劳动 ? 5000 11 卖废品、处理废旧催化剂包装 卖废铁、收垃圾处理费 22500 12 工艺优化 自行设计优化工艺 700000 13 组织公司员工自行开车 甲醇开车一次成功 600000 合计 2335283 七、存在的问题、不足及改进措施 1、在项目工程的施工过程中专业组细节管理不严,对施工单位要求不严格,致使一些劣质工程出现。譬如,锅炉母线桥在使用过程中发生爆裂;
空分励磁柜存在质量缺陷;
锅炉房部分地面没有夯实,以致在遭遇大雨时出现局部塌陷的现象。

2、过多关注工程建设,而忽视了员工的培训工作,实际督促的较少,致使培训工作流于形式,员工操作水平较低,最终在一定程度上影响了投产。? 3、设备管理不到位,对设备管理抓的不够细致,使部分设备在带病状态下运行。再加上部分员工(电仪)工作作风散漫,给装置的稳定运行埋下了隐患。

4、由于没有提前储备专业人员,人才培养没有形成梯队建设,导致组织机构划分不合理,目前甲醇车间与生产部、技术部和质管部领导兼职,权限没有彻底分开。其次是人员配置不太完善,特别是成熟操作工以及高技术型人员缺乏,也造成设备操作稳定运行的潜在隐患。

5、生产技术、财务预算等各项指标亟待确定,整个指标体系没有建立健全。

6、安全生产管理监管力度相对较弱,生产装置趋于平稳后,个别同志出现了松懈和麻痹大意的思想,紧张的工作意识有所淡化,工艺操作指标执行不严,夜间员工睡岗现象时有发生给生产装置的安全运行埋下隐患。

7、销售市场方向单一。目前销售客户只有山东华鲁恒升一个大户,只注重了国内市场开发,产品出口业务方面开发不力;
运输手段单一,只实现了汽车运输业务,未能实现火车发运业务,不能有效扩大销售半径,且汽车运输方面也因条件限制未能同国内实力雄厚的大型物流集团建立业务合作关系;
未能形成稳定的盈利模式,只是初步解决了煤化工生存问题,还达不到盈利和发展的层面;

面对市场经济的飞速发展,市场竞争愈来愈激烈,这也给我们带来严峻的挑战。如何在激烈的市场竞争中赢得优势,围绕2010年追求财富最大化这一目标,抓住发展契机,以求实的精神,扎实的工作作风,灵活的经营战术,为提高 **旭阳的综合竞争实力奠定了基础。

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